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名  称: 贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算公开说明
文  号: 67
贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算公开说明
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贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算公开说明

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水澳门美高梅开户员会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行有关旅游工作的方针政策和澳门美高梅开户;拟定

全市旅游业发展规划、政策、措施并组织实施。

2.统筹协调全市旅游业发展;协调指导重点旅游区域、

旅游目的地、旅游产品和旅游项目规划、开发、建设;协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核;协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理;协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

3.组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作;负责

全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;协调指导全市旅游信息化工作,负责旅游统计和行业信息发布工作。

4.研究拟定培育旅游市场主体和产业发展的政策并组织

实施;指导培育旅游企业发展、促进旅游商品开发营销;会同有关部门建立旅游项目库,引导旅游投资工作;推进旅游与相关产业和领域融合发展;推进旅游休闲体系建设。

5.负责旅游市场秩序、服务质量监督管理;组织实施旅

游国家标准和行业标准;统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量;维护旅游者和经营者合法权益;规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6.拟定全市国内旅游、入境旅游市场开发方案并组织实

施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发;协调联络媒体和旅游新闻报道工作。

7.负责旅游对外交流与合作;组织指导入境旅游和市内

公民出境旅游工作;负责权限内旅行社设立审批工作;指导全市对港澳台旅游市场推广工作;承担全市特种旅游相关工作。

8.组织实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级

标准;制定并组织实施全市旅游人才发展规划;协调促进旅游就业;指导全市旅游教育培训工作;指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9.负责组织拟定全市旅游行业有关安全方面的规章制

度,编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展旅游行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;负责督促、协调、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施;负责以本部门名义组织的各类活动的安全监管工作,配合有关部门加强旅游客运安全管理;研究处理重大旅游突发公共事件;认真落实市安委办交办的工作。

10.承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设5个科室:办公室、规划科、产业发展科、宣传推广科、监督管理科。下属2个事业单位:六盘水市旅游质量监督管理所、六盘水市旅游信息中心。

从预算单位构成看,贵州省六盘水澳门美高梅开户员会部门决算包括:本级决算、所属六盘水市旅游质量监督管理所事业单位和所属六盘水市旅游信息中心事业单位决算。

二、贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度收支决算总计4,175.64万元,与2017年相比,增加932.55万元,增长28.76%。主要原因是:增加中央补助梅花山项目建设资金(政府性基金)、玩转六盘水“APP”软件开发项目资金、旅游扶贫云培训项目资金。

(二)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,721.4万元,其中:财政拨款收入2,178.94万元,占80.07%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入542.46万元,占19.93%。

(三)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,912.53万元,其中:基本支出493.02万元,占12.6%;项目支出3,419.51万元,占87.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度财政拨款收支决算总计3,388.59万元。与2017年相比,增加1,022.23万元,增长43.2%。主要原因是:增加中央补助梅花山项目建设资金(政府性基金)、玩转六盘水“APP”软件开发项目资金、旅游扶贫云培训项目资金和人员经费。

(五)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,136.88万元,占本年支出合计的80.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,144.73万元,增长216.17%。主要原因是:增加中央补助梅花山项目建设资金(政府性基金)、玩转六盘水“APP”软件开发项目资金、旅游扶贫云培训项目资金、旅游产业发展大会补助经费和人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1000万元,占31.88%;社会保障和就业支出科目(类)支出33.69万元,占1.07%;商业服务业等支出科目(类)支出2078.68万元,占66.27%; 住房保障支出科目(类)支出24.51万元,占0.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为421.35万元,支出决算为3136.88万元,完成当年预算的744.48%。决算数大于预算数的主要原因是:追加经费及上年结转项目资金。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为1000万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年旅发大会补助资金结转支出。  

(2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为31.73万元,支出决算为33.69万元,完成当年预算的 106.18%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。  

(3)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为336.26万元,支出决算为425.39万元,完成当年预算的126.51%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转目标考核奖支出、追加玩转六盘水APP上线仪式经费及人员增加。 

(4)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为30万元,支出决算为30万元,完成当年预算的100%。

(5)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)旅游宣传科目(项)。当年预算为200万元,支出决算为200万元,完成当年预算的100%。

(6)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)其他旅游业管理与服务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1423.29万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转全域旅游规划项目资金支出,追加2018年旅发大会补助经费。

(7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为23.36万元,支出决算为24.51万元,完成当年预算的104.92%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

(六)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出483.59万元,其中:人员经费414.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费69.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.39万元,,比上年减少6.86万元,降低42.2%,减少原因是减少因公出国经费、公务用车运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少1.22万元,降低100%,减少原因是出国经费使用其他资金列支;公务用车购置及运行维护费支出6.67万元,占71%,比上年减少0.58万元,降低7.94%,减少原因是部分费用使用其他资金列支;公务接待费支出2.72万元,占29%,比上年减少5.07万元,降低65.03%,减少原因是严格执行接待相关规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水澳门美高梅开户员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.67万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.67万元。主要用于修理费、燃料费、过路费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费2.72万元。具体是:

国内公务接待支出2.72万元,主要是接待各旅行商社等住宿费、就餐费、交通费等。贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年国内公务接待24批次,321人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水澳门美高梅开户员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入250万元,本年支出250万元。具体支出情况如下:

商业服务业等支出科目(类)旅游发展基金支出科目(款)地方旅游开发项目补助科目(项)。财政拨款支出250万元,主要是用于梅花山项目建设补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水澳门美高梅开户员会机关运行经费支出69.32万元,比2017年增加34.16万元,增长97.16%,主要原因是增加人员经费和玩转六盘水APP上线仪式经费。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水澳门美高梅开户员会政府采购支出总额 120万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元,授予中小企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元。 

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省六盘水澳门美高梅开户员会共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:待报废车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

(2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项):指一般公共服务项目未包括的其他一般公共服务支出。  

(十八)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

(十九)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)行政运行科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(二十)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)一般行政管理事务科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)旅游宣传科目(项):指在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(二十二)商业服务业等支出科目(类)旅游业管理与服务支出科目(款)其他旅游业管理与服务支出科目(项):指旅游管理和旅游服务支出未包括的其他旅游方面的支出。

(二十三)商业服务业等支出科目(类)旅游发展基金支出科目(款)地方旅游开发项目补助科目(项):指地方旅游开发项目补助方面支出。

(二十四)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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